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«RECTOR LIC. RODOLFO ALEJANDRO TECCHI VICERRECTOR LIC. JORGE EUGENIO GRIOT DECANOS FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DECANO: MG. ING. AGR. MARIO CESAR ...»

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052/13 (05/11/13): a Sec.de Administración Rectorado, Dirección de Recursos Humanos, solicita informe actualizado sobre incompatibilidades, Dto.894/2001 y Dto104/01;

053/13 (06/11/13): al Sr. Rector eleva memoria UAI. por el período 01/11/2012 al 31/10/2013;

054/13 (12/11/13): al Sr. Rector, c/c SA, eleva Informe Especial UAI. Nº 5 “Obra Ampliación Institutos Etapa A”;

055/13 (09/12/13): al Sr. Rector, c/c SA, eleva Informe Especial UAI. Nº 6 “Obra Ampliación Institutos Etapa A-Adquisición de Materiales”;

056/13 (11/12/13): a SAA., solicita información de títulos de grado y posgrado otorgados en 1º semestre 2013;

057/13 (12/12/13): a SIGEN, Ref.: nota Nº 5233/2013-SJ UUNN, remite modificaciones al plan 2014;

058/13 (17/12/13): a SIGEN Disp.18/97 CGN., Inv. Fin. 1º, 2º y 3º trimestre año 2013;

059/13 (17/12/13): a SIGEN, remite información, copia acta comité, dto. 312, Inf.008 y 009/2013;

062/13 (18/12/13): a SIGEN, nota explicando razones de retraso en envío del planeamiento;

002/14 (10/02/14): a SA., eleva Informe UAI. Nº 014/12 SBU Becas;

004/14 (25/02/14): a Dir.Gral.de Contab. Presup.y Rend.de Ctas., s/último balance auditado;

005/14 (26/02/14): a Dir.Gral.de Liq.de Haberes, solicita inf.al 31/12/13 Dto.312/10;

006/14 (27/02/14): al Sr. Rector c/c SBU, remite copia Inf.UAI. Nº 014/12 c/respuesta del área;

007/14 (27/02/14): al Sr. Rector, remite copia de Inf.UAI Nº 010/13 TI. con formulario IT.2/2013;

008/14 (28/02/14): a SIGEN, Inv.Fin. 4º trim.2013 Disp. 18/97;

009/14 (05/03/14): a SIGEN, remite información plan 2013 y anexos Res. 15/06 y 73/10;

010/14 (05/03/14): al Sr. Decano FI., solicita información cierre ejercicio 2013;

011/14 (05/03/14): al Sr. Decano FCE., solicita información cierre ejercicio 2013;

012/14 (05/03/14): al Sr. Decano FHyCS., solicita información cierre ejercicio 2013;

013/14 (05/03/14): al Sr. Decano FCA., solicita información cierre ejercicio 2013;

014/14 (11/03/14): a SIGEN, contrataciones relevantes 4º trimestre 2013;

015/14 (11/03/14): a AGN., contrataciones relevantes 4º trimestre 2013;

016/14 (11/03/14): al Sr. Rector, eleva Inf.UAI. Nº 011/13 Proy. Conv.de Coop. Académica;

017/14 (11/03/14): al Sr. Rector, eleva Inf.UAI. Nº 012/13 Proy. Gestión Académica Títulos;

018/14 (14/03/14): a Dir. RRHH, remite anexos ONEP 2º sem/2013 Dto.312/10;

019/14 (20/03/14): a SA, solicita cuadros y estados contables Cuenta de Inversión 2013;

020/14 (21/03/14): al Decano FCE., s/acceso a SIU Guaraní (consultas) y envío políticas seg.inf.;

021/14 (21/03/14): al Decano FI., s/acceso a SIU Guaraní (consultas) y envío políticas seg.inf;

022/14 (28/03/14): al Decano FCE, s/falta de respuesta nota UAI.041/13, y envío políticas seg.inf;

023/14 (28/03/14): al Decano FI., s/falta de respuesta nota UAI.041/13 y envío políticas seg.inf;

024/14 (03/04/14): a SA. Dir.Gral.de Contr. y Compras, solicita plan anual contrataciones D.893/12;

025/14 (21/04/14): al Decano FCA., s/incumpl. Parcial nota UAI. 041/13 y envío políticas seg.inf.;

026/14 (21/04/14): a SA, s/habilitación perfiles de auditoría control logs;

028/14 (28/04/14): al Sr. Rector, remite plan UAI. 2014 definitivo y proy.res.de aprobación;

029/14 (28/04/14): a SIGEN, contrataciones relevantes 1º trimeste 2014;

030/14 (28/04/14): a AGN, contrataciones relevantes 1º trimeste 2014;

032/14 (05/05/14): a Mesa de Entr.de SIGEN, remite plan 2014, copia en CD, y const.carga SISIO;

033/14 (13/05/14): a SA, solicita informe s/logros de gestión e indicadores 2013;

034/14 (16/05/14): al Sr. Rector, solicita se gestione la designación como Auditor Interno titular;

035/14 (22/05/14): al Sr. Rector c/c SA, remite Informe analítico preliminar 1º parte cierre ej.2013;

036/14 (23/05/14): a Dir. Gral.de Informática; solicita listado usuarios SIU, y perfiles de acceso;

037/14 (26/05/14): al Sr. Rector c/c SA, remite Informe analítico preliminar 2º parte cierre ej.2013;

039/14 (03/06/14): a Dir. Gral. Contrat. y Compras, remite copia Inf. Especial UAI. Nº 6;

040/14 (05/06/14): al Sr. Rector s/notificación actos adm.relevantes, exp.A-754/13;

041/14 (09/06/14): al Sr. Rector, eleva copia nota UAI.041/14, c/inf.res. sist.de gestión, exp S476;

042/14 (11/06/14): al Sr. Rector, Inf.de seguimiento al 31/12/2013-planillas c/estado avance observ.;

043/14 (16/06/14): a SA., eleva listado de adelantos a responsables pendientes al 31/12/2013;

044/14 (16/06/14): a SIGEN, Disp.18/97 CGN. Inv. Financieras 1º trim. Año 2014;

046/14 (25/06/14): al Sr. Rector, eleva informes especiales UAI Nº 5, 6 y 7, sobre obras públicas;

047/14 (26/06/14): al Sr. Rector, eleva informes de TI de años ant.Inf.UAI.008/12 y 010/13;

048/14 (27/06/14): al Sr. Rector, Inf.UAI. 010/12 Auditoría complejo deportivo UNJu-p/Seguimiento;

049/14 (02/07/14): a SA., solicita informe a Dir. RRHH. s/DDJJ Patrimoniales año 2013;

050/14 (03/07/14): al Sr. Rector, remite informes UAI. del área académica;

051/14 (04/07/14): a SIGEN, Disp.18/97 CGN. Inv. Financieras 2º trim. Año 2014;

053/14 (28/07/14): a SECTER, respuesta a Nota.SECTER.130/14, s/consulta realizada a UAI.;





054/14 (29/07/14): a Dir. Gral.de Contabilidad, solicita Cuadros Cta.Inv.al 30/06/14;

055/14 (31/07/14): al Sr. Rector, eleva Inf. UAI. Nº 011/13 Proy.Conv.de Coop. Acad.-Seguimiento;

056/14 (31/07/14): al Sr. Rector, eleva Inf. UAI. Nº 014/12 Proy.SBU- Becas- Seguimiento;

057/14 (04/08/14): al Sr. Rector, eleva Inf. Especial UAI. Nº 1/2014-Políticas de Seguridad-TI.;

058/14 (12/08/14): a Dir. Gral. Informática, solicita informe s/perfiles de usuarios SIU-Mapuche;

060/14 (19/08/14): a DG.C.P.y RC., solicita exp. rend.de recursos propios 1º sem.2014 FI.;

063/14 (28/08/14): a SIGEN, contrataciones relevantes 2º trimestre 2014;

064/14 (28/08/14): a AGN., contrataciones relevantes 2º trimestre 2014;

065/14 (28/08/14): a SIGEN, remite inf.UAI. 004/14, 005/14, dto.312, y varios;

066/14 (29/08/14): a Dir. Gral. Liq. Haberes, solicita informe personal al 30/06/14, p/dto. 312;

067/14 (29/08/14): a Dir. Gral. RRHH., solicita confirme cant.de Pers. Discap.UNJu.30/06/14;

Memoria Anual 2014 – Unidad de Auditoría Interna  068/14 (29/08/14): a Sec. Legal y Técnica, Dto.467/99 perjuicio fiscal, dto.1154/97, planilla 07/14;

069/14 (29/08/14): a Sec. Legal y Técnica, actos adm. relevantes, s/notificación resoluciones;

071/14 (09/09/14): Múltiple, a Decanos y Directores, s/informe resoluciones actos admin relevantes;

072/14 (15/09/14): Múltiple, al Rectorado y Unid. Académicas, s/cuestionario Inst.Trab.3/14 GNyPE;

073/14 (15/09/14): al Sr. Rector, eleva Informe Especial UAI. Nº 2/2014;

073/14 BIS (22/09/14): Múltiple, a Unid.académicas, s/preliquidacion mensual haberes, y ult.per;

074/14 (24/09/14): a Dir. Gral. RRHH, remite anexos ONEP 1º sem.2014 dto 312/10, discapacitados;

075/14 (25/09/14): a SA., remite copia de Inf. Ejec.004/14 Proy.Cierre ej.2013, y 005/14 Cta Inv.2013;

076/14 (25/09/14): a SA., inf.s/proy.de auditoría Formulación Presupuestaria 2015;

079/14 (29/09/14): al Sr. Rector, informe s/com. a Bs.as-Jornadas Técnicas AI. UUNN 17al19/9;

080/14 (02/10/14): a Dir. Gral. RRHH, solicita copia de contratos firmados en el año, Proy.RRHH;

081/14 (23/10/14): a SIGEN, eleva orden del día Reunión Comité de Control de fecha 30/10/14;

082/14 (24/10/14): Múltiple, al Rectorado y unid académicas, invitación a reunión comité 30/10/14;

083/14 (30/10/14): a SIGEN, eleva proyecto Plan UAI. 2015.

II- INFORMES UAI.:

Se detallan los informes emitidos por la UAI., producto de las tareas de auditoria realizadas en cumplimiento al plan anual de actividades, requerimientos de SIGEN y proyectos especiales

solicitados por el Sr. Rector de la UNJu.:

008/13 (16/12/13) Proyecto Declaraciones Juradas Patrimoniales Ley 25188 año 2012;

009/13 (17/12/13) Proyecto Circular 1/2003 Incompatibilidades Dto. 104/01;

010/13 (20/12/13) Proyecto Tecnología Informática;

011/13 (30/12/13) Proyecto Convenios de Cooperación Académica0;

012/13 (30/12/13) Proyecto Gestión Académica (Títulos);

001/14 (06/03/14) Res.15/06 SGN y Res. 73/10 SGN. Anexos II, III y IV-Año 2013;

002/14 (15/04/14) Informe de Supervisión- Respuesta UAI Cumplimiento Plan anual 2013;

003/14 (09/06/14) Proyecto Informe de Evaluación del Sistema de Gestión y Control Interno 2013;

004/14 (30/06/14) Proyecto Cierre de Ejercicio 2013- Res. 10/06 SGN.;

005/14 (30/06/14) Proyecto Cuenta de Inversión del Ejercicio 2013. Instr.1/2014 SGN;

006/14 (28/08/14) Proyecto Declaraciones Juradas Patrimoniales Ley 25188 año 2013;

007/14 (30/10/14) Proyecto Planeamiento UAI. 2015 y Planilla A Ciclo de Auditoría.

III- INFORMES ESPECIALES UAI.:

Son informes emitidos por cuestiones especiales que surgen de las actividades de control o a pedido

de parte interesada y que a criterio del Auditor Interno, merecen un tratamiento particular:

5/13 (11/11/13): Obra “Ampliación Institutos IGYM-INBIAL-Etapa A”;

6/13 (27/11/13): Obra “Ampliación Institutos-Adquisición de Materiales”;

7/13 (30/12/13): Obra “Ampliación Institutos-Etapa B”;

1/14 (01/08/14): Políticas de Seguridad Información. Usuarios SIU PILAGA. Perfiles;

2/14 (12/09/14): Circuito Movimiento de Fondos- Área: Dirección Gral. de Tesorería.

IV- INFORMES DE SEGUIMIENTOS:

Se realizó el seguimiento de observaciones de ejercicios anteriores referentes a áreas sustantivas de apoyo, que dio lugar al Informe de Seguimiento UAI. Nº 001/14 (09/06/14) Planilla de seguimiento de observaciones al 31/12/2013.

-Seguimiento del Informe Tecnología Informática- Inst. Trabajo 2-2013 FCA. (14/08/14)

V- AUDITORIAS EN CURSO DE EJECUCIÓN

-Proyecto Recursos Humanos, re-programado del año anterior, por lo que se incorpora como no planificado en el plan del año 2014. Asignado a un auxiliar administrativo de la UAI.;

-Proyecto Recursos Propios, asignado a un auxiliar administrativo de la UAI;

-Proyecto de Tecnología de la Información, Instructivo de Trabajo Nº 3/2014 GNyPE, relativo a “Infraestructuras Críticas de TI”, asignado a un auxiliar administrativo de la UAI;

-Proyecto de Gestión del Presupuesto, con la elaboración en curso de dos informes a cargo del Auditor Interno.

VI- OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLANEAMIENTO DE TAREAS DEL AÑO:

-Tareas de seguimiento de observaciones de ejercicios anteriores;

-Elaboración del Informe Síntesis de Logros de la Gestión año 2013;

-Planificación de las tareas vinculadas al Informe de Evaluación del Ambiente de Control 2013;

-Seguimiento del cronograma de tareas y actividades del planeamiento, y del SISIO WEB II;

-Contestación a requerimientos de SIGEN;

-Preparación del borrador del Planeamiento UAI. Año 2015, según Instructivos

-Confección del cronograma de actividades y tareas programadas para el cumplimiento del plan UAI.

2015;

-Carga al sistema SISREP, de la información mensual sobre perjuicios fiscales Dto. Nº 1154/97, Res.

Nº 192/02 SGN, Res. Nº 12 SGN;

-Carga de informes y horas de ejecución de proyectos al sistema SISIO WEB II, de acuerdo a instrucciones de SIGEN.

-Reunión del Comité de Control UNJu.-SIGEN: con motivo de la presentación de las nuevas autoridades UNJu., se hizo efectiva, el día 30/10/14, en sede del Rectorado, con la presencia de funcionarios de SIGEN: Síndico Jurisdiccional de Educación y UUNN- Cr. José Antonio Ruiz, Sindico Jurisdiccional Adjunto- Dr. Santiago Garcia Pizales, y la Sra. Marta Narvaez- Auditora de SIGEN a cargo de la supervisión UAI. Jujuy, y la Auditora Interna de la UAI. UNJu. Posteriormente se realizó una charla informativa, con la exposición de temas relativos al control interno en la Ley 24156, a cargo de las autoridades de SIGEN, y de la Auditora Interna UAI. UNJu., en sede del Consejo Superior, con la presencia de directores de áreas del rectorado, institutos de investigación y de unidades académicas y personal de la UAI.

VII- CAPACITACIÓN:

-Programa de Capacitación Práctica a distancia para la Administración Pública Argentina del Instituto

Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP):

Estudios finalizados en el mes de noviembre 2013, correspondientes a la actividad de “Balance Social: Diseño, Desarrollo e Implementación”, con una duración de 100 horas.

-Curso de Capacitación “Sistema SIU- Pilagá”, realizado el 21 y 22 de noviembre de 2013, en el salón del Consejo Superior de Rectorado, organizado por la UNJu, en el marco de las Normas ISO 9001Programa de Capacitación Práctica a distancia para la Administración Pública Argentina del Instituto

Superior de Control de la Gestión Pública (ISCGP):

Programa “Gestión de Obra Pública”, con una duración de 100 horas, dictada entre los meses de abril y julio del año 2014;

-Participación en “X Jornadas Técnicas para Auditores Internos UUNN.” durante los días 17 al 19 de Septiembre de 2014 en SIGEN;

–  –  –

Sesiones Ordinarias: 14 Sesiones Extraordinarias: 3 Sesión Constitutiva: 1 Total de Sesiones: 18 Numero de Actos Resolutivos emitidos: 771 Equipo Administrativo del Consejo Académico

–  –  –

IMPLEMENTACIONES INFORMATICAS

Pagina web Publicación de información inherente al CAF, por parte de la Secretaria del Consejo Académico por

medio de su página web, dentro del sitio de la FHyCS, en la dirección web:

http://www.fhycs.unju.edu.ar/index.php/consejo-academico, donde se puede consultar la siguiente

información:

 Composición del Consejo Académico  Reglamentaciones del año en curso.



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